应收应付供应商余额对不上，应收应付单调整期初

问题描述：经查明是有的凭证没有通过应收应付直接在总帐调整导致的，现在期初调整，不想在做单据有没有办法可以直接调整应收应付的期初余额啊

处理方法：

把总账的应收应付，和子系统的应收应付通过输出excel表格核对一遍，把错误的余额在应收应1653付子系统期初余额处修改，正确后在总账应收应付科目处双击后，点击：“引入”按钮，把以前的余额覆盖。 但有一个前提条件就是结转新帐套后不要输入新年度的发生数据。

这个问题比较复杂，最好找专业技术人员处理。添加微信：13536876163，联系技术人员协助解决。